| 檢查項目 |
檢查內容 |
檢查方法 |
檢查記錄 |
A
許可合規性檢查 |
●企業是否存在無證生產、超范圍生產情況。
●許可證明文件是否真實有效。 |
對照企業的生產許可證和產品批準文號批準文件對產品是否在許可范圍內進行如下檢查：
1.檢查企業生產車間和庫房中的產品、包裝及標簽。
2.抽查企業的生產記錄、檢驗記錄、銷售記錄。 |
企業是否存在無證生產、超范圍生產情況（A1）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業許可證明文件是否真實（A2）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
|
B
機構與人員資質 |
●企業管理機構設置是否符合要求
●管理人員的資質及能力是否滿足要求
●特有工種人員資質及能力是否滿足要求 |
1.查看企業組織機構圖和相關人員的聘用合同。
2.有許可條件要求的企業，抽查技術、生產、質量機構負責人的學歷證書或技術職稱證書。通過提問、考試等方式，考察企業的技術、生產、質量、采購、銷售機構負責人是否熟悉飼料法規和相關的專業知識。
3.檢查檢驗化驗員等所有特有工種人員的職業資格證書�，F場考核認定檢驗化驗員的操作技能。其它特有工種人員包括飼料加工設備維修工、飼料廠中央控制室操作工。 |
企業是否設立技術、生產、質量、采購、銷售機構（B1）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
有許可條件要求的企業，技術、生產、質量機構是否配備專職負責人（B2）
是□否□不涉及□
如存在問題，具體情況描述：
有許可條件要求的企業，技術、生產、質量機構負責人學歷或職稱是否滿足要求（B3）
是□否□不涉及□
如存在問題，具體情況描述：
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| |
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企業的技術、生產、質量、采購、銷售機構負責人是否熟悉飼料法規和相關的專業知識（B4）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
檢驗化驗員等特有工種資質是否滿足要求（B5）
是□否□
如存在問題，具體情況描述
檢驗化驗員是否具備檢驗工作操作技能（B6）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
|
C
生產工藝與設備 |
●生產工藝與設備是否發生重大變化
●現有生產設備是否滿足生產需要 |
1.對照生產許可證申報材料現場核對企業生產線設備。
2.如生產工藝與設備發生重大變化，可能影響到產品質量安全時，詢問企業負責人是否向所在地飼料管理部門報告。
3.檢查當前生產設備及輔助設備設施，必要時開機運行驗證。 |
生產工藝與設備是否發生重大變化（C1）
是□否□
如生產工藝與設備發生重大變化，可能影響到產品質量安全時，企業是否向所在地飼料管理部門報告（C2）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
當前生產設備及輔助設備設施是否完好且滿足生產要求（C3）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
|
D
檢驗條件 |
●檢驗儀器設備是否滿足檢驗需要
●實驗室是否滿足檢驗需要 |
1.檢查當前主要檢驗儀器設備。
2.察看實驗室功能布局、各功能間。 |
當前主要檢驗儀器設備是否完好且滿足開展檢驗工作要求（D1）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
實驗室布局及儀器設備放置是否科學合理，各功能間面積是否滿足檢驗需要（D2）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
|
E
原料采購與管理（飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業參照檢查） |
●原料供應商評價 |
1.詢問企業相關人員如何進行供應商評價。
2.查看企業的原料供應商評價和再評價制度、供應商評價記錄、合格供應商名錄。
3.抽查庫存原料進行對照檢查。 |
企業是否建立供應商評價和再評價制度（E1）
是□否□
供應商評價和再評價制度是否規定了評價流程、評價內容、評價標準、評價記錄等內容，企業是否能夠認真執行供應商評價制度（E2）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否建立供應商評價記錄（E3）
是□否□
供應商評價記錄是否完整，能夠全面記錄生產企業名稱及地址、聯系方式、許可證明文件編號、原料通用名稱及商品名稱、評價內容、評價結論、評價日期、評價人等信息（E4）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否建立合格供應商名錄（E5）
是□否□
合格供應商名錄信息是否完整，能夠體現供應商名稱、原料通用名稱及商品名稱、許可證明文件編號、評價日期等信息（E6）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
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企業統一采購原料供分支機構使用的，受檢分支機構是否復制保存了相應的合格供應商名錄和供應商評價記錄（E7）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
抽查的原料是否按規定進行了供應商的評價，且原料供應商在合格供應商名錄中（E8）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄：
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●原料驗收與查驗檢驗 |
1.查看原料采購驗收制度和原料驗收標準。
2.詢問企業相關人員是否在制定原料驗收標準過程中考慮原料中相關的風險因素。
3.詢問企業人員查驗和檢驗的具體內容。
4.對于實施行政許可或注冊管理的國產（進口）原料，抽查原料查驗記錄。對于不需行政許可的原料，查看原料供應商提供的質量檢驗報告是或原料檢驗原始記錄或委托檢驗報告，抽取庫存原料進行對照檢查。
5.抽查原料的主要衛生指標定期檢測結果及原料安全性評價報告。委托檢測的,查看受委托檢測機構的計量認證或實驗室認可證書及附表復印件。 |
企業是否制定原料采購驗收制度（E9）
是□否□
原料采購驗收制度是否包括了驗收流程、查驗要求、檢驗要求、原料驗收標準、不合格原料處置、查驗記錄等內容（E10）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否制定原料驗收標準（E11）
是□否□
原料驗收標準是否規定了原料的通用名稱、主成分指標驗收值、衛生指標驗收值等內容（E12）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
在制定原料驗收標準過程中，是否考慮了原料中可能存在的相關風險因素，是否考慮了國家強制標準規定。（E13）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
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抽查的原料，其驗收標準所規定的衛生指標驗收值是否符合有關法律法規和國家、行業標準的規定（E14）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業相關工作人員是否了解查驗和檢驗的程序和基本要求（E15）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
對于實施行政許可或注冊管理的國產或進口原料，企業是否建立了查驗記錄，查驗記錄是否完整并包括原料通用名稱、生產企業、生產日期、查驗內容、查驗結果、查驗人等信息（E16）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
抽查原料是否有查驗記錄（E17）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
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對于不需行政許可的原料，是否有供應商逐批提供的原料質量檢驗報告或原料主成份指標自行檢驗結果或委托檢驗報告（E18）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否每3個月選擇5種以上原料對其主要衛生指標自行或委托有資質的機構進行檢測，并根據檢測結果進行原料安全性評價、保存檢測報告和評價報告；委托檢測的，是否索取并保存受委托檢測機構的計量認證或實驗室認可證書及附表復印件，且委托檢測項目是否在受委托檢測機構業務范圍內（E19）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄： |
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●原料進貨臺賬 |
查看企業進貨臺賬 |
企業是否建立了原料進貨臺賬（E20）
是□否□
原料進貨臺賬是否完備并包括原料通用名稱及商品名稱、生產企業或供貨者名稱、聯系方式、產地、數量、生產日期、保質期、查驗或檢驗信息、進貨日期、經辦人等信息（E21）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄：
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F
生產管理（飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業參照檢查） |
●工藝設計及工藝參數控制 |
檢查生產工藝設計文件及相關資料 |
企業是否有生產工藝設計文件（F1）
是□否□
生產工藝設計是否包括生產工藝流程圖、工藝說明、生產設備清單等內容（F2）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
生產工藝是否設定如下工藝參數：粉碎工藝設定篩片孔徑，混合工藝設定混合時間，制粒工藝設定調質溫度、蒸汽壓力、環模規格、環模長徑比、分級篩篩網孔徑，膨化工藝設定調質溫度、模板孔徑（F3）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄： |
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●生產操作 |
1.對照《飼料生產質量安全管理規范》的規定，抽查生產崗位操作規程和生產記錄。
2.抽查并詢問小料配料、中控崗位等關鍵崗位操作工對本崗位操作規程的熟悉程度。 |
企業是否按《飼料質量安全管理規范》要求建立了各崗位操作規程和生產記錄表單（F4）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
崗位操作工是否熟悉本崗位操作規程（F5）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
生產記錄內容是否齊全（F6）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄： |
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●防止交叉污染和外來污染 |
1.抽查含藥物飼料添加劑產品的生產計劃。
2.詢問相關人員生產線如何清洗,清洗料如何處置。抽查生產線清洗記錄。
3.在小料配料間，查看盛放小料及中間品的器具或包裝物。
4.停機狀態下查看混合機、配料倉溜管等生產設備的清洗效果。
5.查看生產現場及防鳥、防鼠等設施。 |
企業是否按照“無藥物的在先、有藥物的在后”原則制定生產計劃。（F7）
是□否□
企業在執行上述生產計劃時，是否對生產線進行清洗，清洗料如回用是否明確標識并回置于同品種產品中（F8）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
盛放小料及中間品的器具或包裝物是否明確標識，交叉混用（F9）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
生產設備是否定期清理（F10）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
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生產現場是否整潔，有無防鳥、防鼠措施（F11）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
生產現場原料、中間產品、返工料、清洗料、不合格品等是否分類存放，清晰標識（F12）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
生產現場是否存在其它不規范現象（F13）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄： |
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●配方管理 |
1.查看配方管理制度。
2.詢問企業配方設計相關人員，了解其對飼料法規及限制性規定（如《飼料和飼料添加劑管理條例》、《飼料添加劑品種目錄》、《飼料原料目錄》、《飼料添加劑安全使用規范》、《飼料藥物添加劑使用規范》等的熟悉程度。
3.詢問企業相關人員配方管理流程，并在中控室或配料間抽查配料單。 |
企業是否建立配方管理制度（F14）
是□否□
配方管理制度是否規定了配方設計、審核、批準、更改、傳遞、使用等內容。（F15）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業配方設計相關人員是否熟悉飼料法規及限制性規定（F16）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
配料單是否體現了配方管理制度的相關規定（F17）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄： |
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●產品標簽管理 |
1.查看產品標簽管理制度、抽查產品標簽。
2.查看產品標簽專人專庫\專柜管理情況。
3.查看產品標簽領用記錄，詢問標簽保管員標簽領用程序的有關事宜。
4.有散裝料運輸的企業，查看隨車附具的產品標簽格式。 |
企業是否建立產品標簽管理制度（F18）
是□否□
產品標簽制度是否規定了標簽設計、審核、保管、使用、銷毀等內容（F19）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
產品標簽是否專庫（柜）存放，專人管理（F20）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
抽查產品標簽內容是否符合《飼料標簽》標準的規定（F21）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
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標簽保管員是否熟悉標簽管理程序（F22）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄：
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●混合時間確定和混合均勻度驗證 |
1.查看最佳混合時間實驗記錄，混合均勻度驗證記錄。
2.詢問相關工作人員企業如何確定產品的最佳混合時間。 |
是否有混合時間的實驗記錄（F23）
是□否□
最佳混合時間的實驗記錄是否完備并包括混合機編號、混合物料名稱、混合次數、混合時間、檢驗結果、最佳混合時間、檢驗日期、檢驗人等信息（F24）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
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企業是否按照有關規定進行混合均勻度的驗證（F25）
是□否□
是否有混合均勻度驗證記錄（F26）
是□否□
驗證記錄是否包括產品名稱、混合機編號、混合時間、檢驗方法、檢驗結果、驗證結論、檢驗日期、檢驗人等信息（F27）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
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●生產設備和輔助設施設備管理 |
1.查看生產設備管理制度、關鍵設備操作規程。
2.抽查設備檔案、設備維護保養記錄、維修記錄。
3.查看計量秤、地磅、壓力表等測定設備的檢定合格證、鍋爐的安全檢查證書。
4.詢問相關人員如何保養設備。 |
企業是否建立生產設備管理制度（F28）
是□否□
生產設備管理制度是否包括采購與驗收、檔案管理、使用操作、維護保養、備品備件管理、維護保養記錄、維修記錄等內容。（F29）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
是否建立生產設備檔案（F30）
是□否□ |
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關鍵生產設備檔案是否實行一機一檔（F31）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
關鍵設備檔案是否包括基本信息表（名稱、編號、規格型號、制造廠家、聯系方式、安裝日期、投入使用日期）、使用說明書、操作規程、維護保養記錄、維修記錄等內容（F32）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
是否制定粉碎機、混合機、制粒機、膨化機、空氣壓縮機等關鍵設備操作規程（F33）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
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關鍵設備操作規程是否規定了開機前準備、啟動與關閉、操作步驟、關機后整理、日常維護保養等內容，企業員工是否執行到位（F34）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
是否建立關鍵設備維護保養記錄（F35）
是□否□
關鍵設備維護保養記錄是否包括設備名稱、設備編號、保養項目、保養日期、保養人等信息（F36）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
是否建立關鍵設備維修記錄（F37）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
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關鍵設備維修記錄是否包括設備名稱、設備編號、維修部位、故障描述、維修日期、維修人等信息（F38）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
鍋爐、壓力容器等特種設備是否通過安全檢查（F39）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
計量秤、地磅、壓力表等測量設備是否進行定期檢定或校驗（F40）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
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企業設備維修人員是否熟悉設備維修情況（F41）
是□否□
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄：
|
H
倉儲管理（飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業參照檢查） |
●原料和產品倉儲管理 |
1.查看原料和產品倉儲管理制度、出入庫記錄和垛位標示卡。
2.詢問企業相關人員如何制定庫位規劃以及長期庫存原料如何監控，抽查監控記錄。
3.現場查看原料和產品在庫房的擺放情況。
4.現場查看熱敏性原料、按危險化學品管理的原料和藥物飼料添加劑的貯存管理情況。
5.查看不合格產品和過期產品貯存管理情況。 |
企業是否建立原料和產品倉儲管理制度（H1）
是□否□
原料和產品倉儲管理制度是否有規定庫位規劃、堆放方式、垛位標識、庫房盤點、環境要求、蟲鼠防范、庫房安全、出入庫記錄等內容（H2）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否建立庫位規劃（H3）
是□否□
是否建立原料和產品出入庫記錄（H4）
是□否□ |
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原料出入庫記錄是否包括原料名稱、包裝規格、生產日期、供應商簡稱或代碼、入庫數量和日期、出庫數量和日期、庫存數量、保管人等信息（H5）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
產品出入庫記錄是否包括產品名稱、規格或等級、生產日期、入庫數量和日期、出庫數量和日期、庫存數量、保管人等信息（H6）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
不同產品的垛位之間是否保持相當距離（H7）
是□否□
企業是否按照“一垛一卡”的原則對原料實施垛位標識卡管理（H8）
是□否□ |
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原料垛位標識卡是否標明原料名稱、產地或供應商代碼、垛位總量、已用數量、檢驗狀態等信息（H9）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
不合格產品和過期產品是否隔離存放并有清晰標識（H10）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否對維生素、微生物和酶制劑等熱敏物質的貯存溫度實施監控（H11）
是□否□
是否填寫并保存熱敏物質的溫度監控記錄（H12）
是□否□
監控記錄是否包括設定溫度、實際溫度、監控時間、記錄人等信息（H13）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
監控中發現實際溫度超出設定溫度范圍的，是否采取有效措施及時處置（H14）
是□否□ |
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按危險化學品管理的亞硒酸鈉等飼料添加劑的貯存間或貯存柜，是否設立清晰的警示標識，并采用雙人雙鎖管理（H15）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否建立長期庫存原料質量監控制度，填寫并保存監控記錄（H16）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
長期庫存原料質量監控制度是否規定了監控方式、監控內容、監控頻次、異常情況界定、處置方式、處置權限、監控記錄等內容（H17）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
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長期庫存原料監控記錄是否包括原料名稱、監控內容、異常情況描述、處置方式、處置結果、監控日期、監控人等信息（H18）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄：
|
K
產品質量控制（飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業參照檢查） |
●現場質量巡查 |
1.詢問相關人員巡查位點和巡查頻次。
2.抽查巡查位點。
3.查閱現場質量巡查制度、巡查內容、異常情況界定、處置方式。
4.抽查現場質量巡查記錄，追溯異常處置情況。 |
企業是否建立現場質量巡查制度（K1）
是□否□
現場質量巡查制度是否規定了巡查位點、巡查內容、巡查頻次、異常情況界定、處置方式、處置權限、巡查記錄等內容（K2）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
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企業是否填寫并保存現場質量巡查記錄（K3）
是□否□
現場質量巡查記錄是否包括巡查位點、巡查內容、異常情況描述、處置方式、處置結果、巡查時間、巡查人等信息（K4）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
如出現異常情況能否依據相關記錄進行追溯（K5）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄：
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●產品質量檢驗 |
1.詢問相關人員出廠檢驗項目、定期檢驗項目。
2.查閱產品質量標準和對應的檢驗方法，產品檢驗與判定、檢驗報告編制、產品質量檢驗合格證簽發等制度，定期檢驗的周期、批次和項目。
3.抽查出廠檢驗記錄、定期檢驗記錄、型式檢驗記錄或報告、合格證簽發記錄，追溯不合格產品處置情況。 |
生產產品所執行企業標準是否在備案有效期內，生產產品所執行的國家標準、行業標準是否有效（K6）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否根據產品質量標準實施出廠檢驗（K7）
是□否□
產品檢驗記錄是否包括產品名稱或編號、檢驗項目、檢驗方法、檢驗過程、檢驗結果、檢驗日期、檢驗人等信息（K8）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否保存了2年以內的產品出廠檢驗記錄和主成分指標檢驗記錄（K9）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
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企業是否每周按規定抽取至少5個批次的產品進行主成分檢驗：
（一）維生素預混合飼料：兩種以上維生素；
（二）微量元素預混合飼料：兩種以上微量元素；
（三）復合預混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；
（四）濃縮飼料、配合飼料、精料補充料：粗蛋白質、粗灰分、鈣、總磷（K10）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄：
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●產品留樣觀察 |
1.詢問相關人員生產品種與產量,留樣種類與數量,留樣保存時間。
2、察看留樣觀察室環境、面積、櫥柜數量、留樣擺放，必要時要求展示留樣觀察情形。
3、查閱留樣觀察制度、留樣標識、環境要求、觀察內容、觀察頻次、異常情況界定、處置權限、處置方式。
4、抽查留樣觀察記錄，環境監控記錄、追溯異常處置情況。 |
企業的留樣觀察室是否滿足樣品存放的需要（K11）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否建立了產品留樣觀察制度（K12）
是□否□
產品留樣觀察制度是否規定了留樣數量、留樣標識、貯存環境、觀察內容、觀察頻次、異常情況界定、處置方式、處置權限、到期樣品處理、留樣觀察記錄等內容（K13）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否保存了產品留樣觀察記錄（K14）
是□否□
產品留樣觀察記錄是否包括產品名稱或代號、生產日期或批號、保質截止日期、觀察內容、異常情況描述、處置方式、處置結果、觀察日期、觀察人等信息（K15）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
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留樣保存時間是否超過產品保質期1個月（K16）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：如果留樣觀察產品出現異常，能否追溯和進行有效處置（K17）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄：
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●不合格品的管理 |
1.詢問相關人員不合格品的常見項目和出現頻次。
2.查閱不合格品管理制度,不合格品的界定,處置權限,處置方式。
3.抽查不合格品處置記錄、追溯不合格品處置情況。 |
企業是否建立不合格品管理制度，填寫并保存不合格品處置記錄（K18）
是□否□
不合格品管理制度是否規定了不合格品界定、標識及貯存、處置方式、處置權限、處置記錄等內容（K19）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
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企業是否填寫并保存不合格品處置記錄（K20）
是□否□
不合格品處置記錄是否包括不合格品的名稱、數量、不合格原因、處置方式、處置結果、處置日期、處置人等信息（K21）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
不合格品是否能進行追溯和處置（K22）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄：
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●實驗室管理 |
1.查閱檢驗管理制度、化學試劑和危險化學品管理制度、儀器設備操作規程、檢驗能力驗證記錄或報告、驗證結果評價報告。
2.抽查儀器設備檔案,儀器設備使用記錄,危險化學品出入庫記錄。 |
企業是否建立檢驗管理制度（K23）
是□否□
檢驗管理制度是否規定了人員資質與職責、樣品抽取與檢驗、檢驗結果判定、檢驗報告編制與審核、產品質量檢驗合格證簽發等內容（K24）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否建立化學試劑和危險化學品管理制度（K25）
是□否□
化學試劑和危險化學品管理制度是否規定了采購、貯存要求、出入庫、使用、處理等內容（K26）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否填寫并保存危險化學品出入庫記錄（K27）
是□否□
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危險化學品出入庫記錄是否包括了危險化學品名稱、入庫數量和日期、出庫數量和日期、保管人等信息（K28）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否建立分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、分光光度計、高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計等主要儀器設備操作規程（K29）
是□否□
儀器設備操作規程是否規定了開機前準備、開機順序、操作步驟、關機順序、關機后整理、日常維護、使用記錄等內容（K30）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
儀器設備是否實行“一機一檔”管理（K31）
是□否□ |
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儀器設備檔案是否包括儀器基本信息表（名稱、編號、型號、制造廠家、聯系方式、安裝日期、投入使用日期）、使用說明書、購置合同、操作規程、使用記錄等內容（K32）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否填寫和保存儀器設備使用記錄（K33）
是□否□
儀器設備使用記錄是否包括儀器設備名稱、型號或編號、使用日期、樣品名稱或編號、檢驗項目、開始時間、完畢時間、儀器設備運行前后狀態、使用人等信息（K34）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄：
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L
產品銷售與召回（飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業參照檢查） |
●產品運輸車輛 |
現場檢查運輸車輛包括罐裝車的衛生狀況。 |
運輸車輛是否清潔（L1）
是□否□
罐裝車輛是否做到專車專用（L2）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄：
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●產品銷售 |
1.詢問相關人員銷售臺帳涉及的管理部門。
2.查閱產品銷售臺帳保存期限。
3.抽查產品銷售臺帳信息。 |
企業是否填寫并保存產品銷售臺賬（L3）
是□否□
銷售臺賬是否包括了產品的名稱、數量、生產日期、生產批次、質量檢驗信息、購貨者名稱及其聯系方式、銷售日期等信息（L4）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否保存了2年以內的銷售臺賬（L5）
是□否□
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄： |
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●產品投訴 |
1.詢問產品投訴受理程序、常見問題及處理情況。
2.查閱客戶投訴處理制度、處理權限、處理辦法。
3.抽查投訴處理記錄。 |
企業是否建立了客戶投訴處理制度（L6）
是□否□
投訴處理制度是否規定了投訴受理、處理方法、處理權限、處理記錄等內容（L7）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否填寫并保存客戶投訴處理記錄（L8）
是□否□
投訴處理記錄是否包括了投訴日期、投訴人姓名和地址、產品名稱、生產日期、投訴內容、處理方法、處理結果、處理日期、處理人等信息（L9）
是□否□
如存在問題，具體情況描述:
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄： |
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●產品召回 |
1.詢問產品召回演練情況和演練效果。
2.查閱產品召回制度、召回產品的處置方式，產品召回或模擬演練的總結報告以及產品召回的通知、報告、召回、處置等記錄。 |
企業是否建立了產品召回制度（L10）
是□否□
召回制度是否規定了召回產品的范圍、召回流程、召回產品的標識和貯存、召回記錄等內容（L11）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否填寫并保存召回記錄（L12）
是□否□
召回記錄是否包括了召回產品使用者、產品名稱、召回數量、召回日期等信息（L13）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否每年開展至少一次產品召回模擬演練，綜合評估演練結果并編制模擬演練總結報告（L14）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
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企業的召回產品處置記錄是否包括處置產品名稱、數量、處置方式、處置結果、處置日期、處置人、監督人等信息（L15）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄： |
M
廠區環境與人員培訓（飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業參照檢查） |
●廠區環境與人員培訓 |
1、廠區環境現場檢查。
2、人員培訓制度與記錄檢查。
3、詢問企業員工了解培訓情況。 |
廠區環境衛生是否符合國家有關規定（M1）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否建立人員培訓制度和年度培訓計劃（M2）
是□否□
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人員培訓制度是否規定了培訓對象、培訓內容、培訓方式、考核方式、效果評價、培訓記錄等內容（M3）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否每年對員工進行至少2次飼料質量安全知識培訓，填寫并保存培訓記錄（M4）
是□否□
培訓記錄是否包括培訓對象、內容、師資、日期、地點、考核方式、考核結果等內容（M5）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否建立記錄管理制度（M6）
是□否□
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記錄管理制度是否規定了記錄表單的編制、格式、編號、審批、印發、修訂、填寫、存檔、保存期限等內容（M7）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
飼料添加劑、混合型飼料添加劑和單一飼料企業檢查情況記錄：
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N
委托生產 |
●企業是否按照有關規定進行委托生產行為。 |
1.查看委托生產備案文件。
2.查看委托生產合同、產品質量標準。
3.查看委托方和受托方生產許可資質。
4.若委托的產品是飼料添加劑和添加劑預混合飼料的，核查雙方相應的產品批準文號。
5.詢問有關人員委托備案情況。
6.核查委托產品標簽。 |
委托生產行為是否在雙方省級飼料管理部門進行備案（N1）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
企業是否簽訂了委托生產合同（N2）
是□否□
委托方和受托方相應的委托產品質量標準是否一致且有效（N3）
是□否□
如存在問題，具體情況描述： |
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委托產品是否在雙方生產許可范圍內（N4）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
委托產品的產品批準文號是否在雙方生產許可范圍內（N5）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
若企業為委托方，企業是否對其委托的產品進行指導和有效監督（N6）
是□否□
若企業為受托方，生產委托產品時是否受到委托企業的指導和監督（N7）
是□否□
委托產品標簽是否標明了委托企業和受托企業的名稱、注冊地址、許可證編號，若委托的產品是飼料添加劑和添加劑預混合飼料的，是否標明了受托方的產品批準文號（N8）
是□否□
如存在問題，具體情況描述：
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P
企業義務 |
●年度備案與行業統計 |
1.詢問企業相關工作人員企業年度備案和統計情況。
2.查看年度備案表的留存件和企業統計報表。 |
企業是否按規定上報了企業年度備案材料和企業統計報表。（P1）
是□否□ |
Q
企業守法情況檢查 |
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檢查企業有關文件、資料，生產現場、原料庫、小料配制間、產品包裝和標簽等。 |
企業是否存在違反《飼料和飼料添加劑管理條例》及相關規定的情況(Q1)
是□否□
如有涉嫌違法情況，具體描述： |
